关于2025年吴忠市本级决算和2026年上半年全市及市本级预算执行情况的报告

吴忠市人民代表大会常务委员会：

现将2025年吴忠市本级决算和2026年上半年全市及市本级预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2025年市本级财政决算情况

2025年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会和习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，主动应对复杂严峻的经济形势，全力以赴拼经济、促发展、惠民生、保安全，助推全市经济运行稳中有进、民生保障扎实有力、社会大局和谐稳定，财政决算总体情况良好。

（一）市本级财政决算情况

2025年，市本级地方一般公共预算收入完成135,012万元，为预算的96.4%，增长0.2%，其中：税收收入完成90,909万元，为预算的89.8%，下降5.6%；非税收入完成44,103万元，为预算的113.5%，增长14.6%（主要是水土保持补偿费较去年增收4,677万元，带动行政事业性收费增长142.5%），加上级补助等收入，收入总量为955,046万元。一般公共预算支出完成548,058万元，为变动预算的90.3%，下降11.7%（主要是2025年海绵城市、增发国债资金大幅减少），加补助下级支出等，支出总量为896,151万元，收支相抵后，年终结余58,895万元，全部结转下年使用。

政府性基金预算收入完成83,522万元，为预算的136.9%，增长94%（主要是土地出让收入好于预期），加上级补助等收入，收入总量为308,702万元。政府性基金预算支出完成142,715万元，为变动预算的70.9%，增长105.8%（主要是超长期特别国债较上年增加较多），加补助下级支出等，支出总量为244,997万元，收支相抵后，年终结余63,705万元，全部结转下年使用。

国有资本经营预算收入完成327万元，为预算的114.7%，增长20.7%，加上级补助等收入，收入总量为400万元。国有资本经营预算支出完成193万元，为预算的63.3%，下降25.5%（主要是国有企业政策性补贴减支107万元），加补助下级支出等，支出总量为288万元，收支相抵后，年终结余112万元，全部结转下年使用。

社会保险基金预算收入完成371,818万元，为预算的107.5%，增长13.5%。支出完成294,372万元，为预算的100.7%，增长8.3%，收支相抵后，本年结余77,446万元，年末滚存结余574,947万元。

（二）市本级政府债务及暂付款情况

截至2025年底，市本级地方政府债务余额1,124,713万元，控制在财政厅下达的1,153,083万元限额范围内，其中：一般债务余额568,881万元，专项债务余额555,832万元。2025年预算执行中，因财政厅下达地方政府债券资金等因素，市本级预算收支发生变化，共调整3次，调整地方政府债券额度171,588万元，均经市人大常委会批准。

市本级财政暂付款年末余额131,888万元，暂付款规模继续保持只减不增，较上年减少1,455万元。

（三）财政重点工作完成情况

1.聚力稳收增收固本，综合财力进一步夯实。2025年，市本级深挖增收潜力、积极向上争取，财政综合保障能力稳步提升。全年市本级地方一般公共预算收入完成13.5亿元。公开挂牌处置闲置行政事业单位房产91套，成交41套，处置价款2,649万元，有序出让土地完成收入8.1亿元，超年度预期2.4亿元，有效扩充自有财力。向上争取资金成效突出，全年争取财力性转移支付15.5亿元，争取教育、社保、卫生、农林水、节能环保等补助资金23.7亿元，叠加超长期特别国债等资金3.2亿元，全年累计争取各类上级补助资金42.4亿元，到位新增债券9.6亿元，为全市重大战略实施、重点工作推进筑牢资金根基。

2.聚焦产业转型升级，赋能现代化产业体系。坚持财政赋能实体经济导向，精准配置财政资源，推动产业提质增效。安排4,328万元，支持中小企业数字化转型和发展，加速培育新质生产力。统筹4,492万元，支持工业园区低成本化改造、智慧服务平台建设，助力园区高质量发展。投入5,913万元，用于刘三朵八宝茶非遗技艺人才梯队建设，足额兑付创新团队奖补资金，对宁杨食品、忠同生物等企业科技成果转化，常晟药业、精艺裘皮等企业核心技术攻关予以资金支持，通过财政补助方式，引导企业加大研发力度，推动产业结构持续优化升级。

3.统筹城乡融合发展，城市生活品质稳步提升。坚持补齐城市建设、乡村发展短板。统筹2.8亿元，支持棚户区、老旧小区供热基础设施和供水管网改造、城市燃气管道老化更新等工程。安排1.4亿元，支持农村公路路况精细化提升、农业科技园区奶产业道路改造、危桥改造，建设滨河综合运输服务站等项目实施。投入2.1亿元，扶持奶产业发展、休闲农庄升级，足额落实农业保险补贴，支持实施苦水河防洪治理、水土流失综合治理等水利工程。安排4.1亿元，解决棚改办证、征地拆迁等部分历史遗留问题，实施城市绿化更新、无障碍设施整治、校园周边交通环境提升等工程，助力城市功能与人居环境实现双改善。

    4.坚守绿色发展理念，生态保护屏障不断筑牢。紧扣山水林田湖草沙系统治理要求，加大生态领域投入，持续巩固治理成果。投入5.1亿元，保障中央环保督察反馈问题整改落实，推进罗山火险区治理、三北工程保护修复、清水沟再生水利用修复等重大生态工程顺利实施。安排7,927万元，用于实施太阳山开发区、盐池花马池、贺兰山东麓青铜峡段等区域历史遗留废弃矿山生态修复项目工程。通过常态化、持续性财政资金投入，补齐生态治理短板，推动生态优势稳步转化为发展优势。

    5.持续增进民生福祉，提升公共服务均等化水平。始终把保障民生摆在财政工作首要位置。投入1.2亿元，做好退役安置工作，扶持高校毕业生、农民工等重点群体就业创业。安排7.6亿元，保障机关事业单位、城乡居民养老待遇及各类救助资金按时发放。下达卫生健康资金11.6亿元，提高城乡居民医保财政补助标准，落实医疗救助政策，保障医疗机构运转。投入5.8亿元，优化各阶段教育资源布局，落实学前一年免费教育政策，推动高等职业教育扩容提质。

    6.兜牢安全生产底线，风险防控能力全面加强。统筹资金安全和发展，全方位筑牢经济社会安全稳定防线。安排3.5亿元，保障公检法司履职运转，维护社会治安稳定。安排4,997万元，配齐消防救援装备物资，开展安全隐患排查与应急演练，压实安全生产保障。拨付1,191万元，实施吴忠市救灾物资储备中心3号物资储备库扩建项目，落实市级原粮临时储备，切实保障粮食安全。

    7.多措并举激活内需，消费市场活力持续释放。围绕扩内需、促消费目标，财政资金多点发力，有效激活市场消费潜力。统筹4.1亿元，支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码产品购新、适老化改造，以及推动新型城镇化、城市地下管网改造等领域建设，拉动大宗消费升级。投入8,918万元，兑付民贸民品贷款贴息、商品房促销奖补，支持扩大消费、现代物流行业发展。统筹7,353万元，支持举办第五届早茶美食文化节、宁夏黄河金岸（吴忠）马拉松、送戏下乡等文体惠民活动，丰富群众精神文化供给。

    总体上，2025年财政决算情况良好，但对标高质量发展要求仍有差距，主要是财政收入对一次性增收因素依赖程度较高，“三保”、债务化解、民生改善、城市发展等重点领域支出需求不断增加，财政收支紧平衡态势仍将持续，财政运行面临的压力和挑战不容忽视。

    二、2026年上半年全市及市本级预算执行情况

（一）全市财政收支情况

上半年，全市地方一般公共预算收入完成257,802万元，为预算的53.2%，增长1.3%；支出完成1,500,678万元，为变动预算的60.2%，增长3.3%。全市政府性基金预算收入完成46,656万元，为预算的28.4%，增长50.8%（主要是上半年出让土地进度较快）；支出完成183,579万元，为变动预算的43%，增长75.4%（主要是超长期特别国债、专项债额度大，增加政府性基金支出）。

（二）市本级四本预算执行情况

    上半年，市本级地方一般公共预算收入完成82,473万元，为预算的59%，增长6.5%；支出完成370,431万元，为变动预算的68.1%，增长6.9%。政府性基金预算收入完成16,348万元，为预算的35.5%，增长381.8%（与全市原因相同）；支出完成41,970万元，为变动预算的41.9%，增长59.5%（与全市原因相同）。国有资本经营预算收入完成361万元，为预算的6.5%，支出完成1,356万元，为预算的50.1%。社会保险基金预算收入完成251,854万元，为预算的67.7%，支出完成131,366万元，为预算的41.7%。

（三）重点工作任务完成情况

    1.政府财力有效扩充。今年以来，在全市财税部门的共同努力下，我们紧盯收入目标，多措并举挖潜增收，上半年全市地方一般公共预算收入增长1.3%。上争资金工作有序推进，全市共争取上级补助资金202亿元，增长11.7%。利通区争取到农村综合性改革试点试验项目，获得补助资金1.5亿元，青铜峡市、盐池县争取到工业园区地下水污染防控与修复项目补助资金1.5亿元，为我市农村治理、水生态保护修复、水资源高效利用等方面提供坚实支撑。在财政厅、生态环境厅等部门的大力支持下，我市作为全区唯一地市，高质量通过美丽河湖保护与建设项目竞争性评审，获得国家奖补资金12亿元，财政实力进一步增强。

    2.集中财力保障重点。投入5.8亿元，扎实推进城南水系生态修复、固体废物规范处置等重点工程，绿色生态空间不断优化。投入40.4亿元，继续实施“四类管线”更新、海绵改造、农村产业融合发展等重点项目，落实耕地地力保护等惠农补贴，有序推动城乡一体发展。投入1.4亿元，落实公益性岗位、实习生等群体岗位补贴，标准化建设运营“宁好就业”服务站，更好促进充分就业。投入20.9亿元，切实保障义务教育优质均衡发展，支持建设吴忠专门学校、宁夏民族职业技术学院升格本科职业院校等重点项目，不断提升教育现代化水平。投入33.3亿元，加大财政对基础养老金、优抚优待、残疾人救助康复等方面投入力度，全面落实社保兜底政策。投入19.7亿元，支持育儿补贴应发尽发，严格落实城乡居民医保财政补助资金，不断提升卫生健康服务水平。投入2.3亿元，开展“缤纷塞上惠民乐购”促销活动256场次，顺利承办“宁超”足球联赛等特色文体赛事，持续拓宽消费场景，累计撬动社会消费3.12亿元。

    3.持续强化风险防范。持续强化风险防控能力，动态研判政府债务形势，依规合理争取新增债券，债务规模控制在规定限额内。通过预算安排、调整支出结构、盘活存量资金等方式，偿还法定债务本息25.1亿元。严格执行“三保”动态监测机制，及时足额拨付“三保”资金78.5亿元。筹集资金14亿元，清理中小企业欠款，其中200万元以下货物、服务类中小企业欠款全部予以解决。此外，对历史遗留问题进行集中处理，筹措2.6亿元化解以前年度财政暂付款，有效防范风险隐患。常态化摸排涉众金融风险隐患，走访企业320余家（次），处置各类风险隐患20条，切实守护群众“钱袋子”。

    4.坚持巩固改革成效。持续推进零基预算改革，研究起草《吴忠市本级财政专项资金管理办法》，制定市级财政重点项目绩效评价、监督检查两项工作规程，为专项资金使用、绩效管理、财会监督提供制度遵循。制定《吴忠市本级社保基金定期存放办法（暂行）》，促进社保基金保值增值。持续加强预算执行监管，选取促消费、政法转移支付、政策性农业保险保费补贴等6个领域、4.7亿元资金开展重点绩效评价，提高财政资金使用质效。全面推广应用财政电子票据在线开票系统，依托数字化改革减少线下办事环节，实现数据多跑路，群众少跑腿。通过完善制度、绩效监督、数字赋能同步推进，不断提升财政科学管理水平。

    三、下半年财政重点工作安排

    （一）着力构建可持续增长格局，不断夯实财力基础。全力以赴组织收入，强化部门间沟通协作，按月细化分解收入任务，提升征收效率，紧盯上半年未清理的欠税项目，尽快清缴到位，确保完成一般公共预算收入增长2%的目标任务。做实做细向上争取工作，提高项目资金申报的有效性和精准性，拓宽项目资金来源，提高财政保障能力。加快土地开发节奏，加大行政事业性国有资产盘活使用力度，推动财政收入稳步增长。

    （二）加大财政政策引导力度，持续提升发展质效。结合我市“十五五”规划发展方向，优化财政供给，推动支出预算与全市重大战略实施、基本民生需求紧密衔接。积极筹措新增债券等资金，推动30件民生实事、城市更新、生态保护等工作落地见效。落实设备更新、以旧换新等促消费政策，推动财政资源向大众消费、实体经济倾斜，促进民生保障和经济发展双向赋能。

    （三）坚持深化零基预算改革，提高科学管理水平。持续推进零基预算改革，做好2027年预算编制工作，完善支出标准体系。加强预算项目立项必要性、可行性论证，加大对重点项目的预算评审和事前评估力度。探索开展成本预算绩效管理工作，推动财政资金从“节流减支”向“降本增效”升级。加强政府采购管理，防止无序无效竞争。

    （四）坚持防范化解各类风险，确保财政安全运行。严格管理政府债务，督促各部门单位自查自纠隐性债务情况，坚决杜绝新增隐性债务。积极筹措资金化解存量债务、中小企业欠款和历年暂付款，坚决做到无预算不支出，防止“寅吃卯粮”现象发生。加强“三保”预警监测，守住基本民生、工资运转底线。深入开展防范和打击非法金融活动总体战，巩固扩大专项行动成果，推动防非打非工作常态化、制度化、规范化。

（五）加大财政监督检查力度，严肃财经工作纪律。围绕政府采购领域“四类”违法违规行为、高标准农田建设、超长期特别国债支持大规模设备更新、会计法规制度执行等领域开展监督检查，严肃查处违规使用财政资金、财政数据不实等行为，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益。